1) El historial de stock podría cambiar totalmente. La información sobre el stock actual no se perderá, pero sí el historial de actualizaciones de stock. Esto es debido a que la información que muestra ahora el historial de stock no es del todo compatible ni siempre deducible a partir de la información anterior. Si ud. lo requiere puede previamente imprimir lo que necesite de su historial antes de pedir la actualización.
En principio el historial se borrará, pero como el programa actualmente requiere obligatoriamente un registro de actualización de stock(o "vale" de stock) por cada guía, factura, boleta, nota de crédito y nota de débito, se creará un vale por cada uno de esos documentos. Pero vacíos. Y al final, se guardará una toma de inventario con los stocks actuales que estaban.
2) El valor de costo que permitía antes layla asignar a facturas, podría cambiar en 1 peso o un poco más para cada factura. Esto es así en parte porque ahora se guarda el costo por cada detalle de factura(y boleta) y antes sólo quedaba guardado a nivel de factura entera. Entonces las facturas a las cuales usted les tiene asignado un costo total, se les deducirá proporcionalmente un costo unitario a sus detalles (con 2 decimales cada uno) y a partir de eso se recalculará el costo total de la factura.
3) En la versión anterior, para los pagos RECIBIDOS, había una función en el programa que se llamaba "destinos de pagos"(con los campos "Destino" y "Fecha Destinamiento"). Ahora ya no existe. En su lugar sólo hay Cuentas Bancarias, una "Caja" y una "Caja chica". Si usted usaba esa función, tendrá que facilitar los siguientes datos:
-Para cada destino que corresponde a un banco: nombre del destino, Banco, y número de cuenta.
-Cual(es) destino(s) se interpretará(n) como Caja, y cuál(es) como Caja Chica.
Si usted usaba un indicador de destino para, por ejemplo, una financiera de cambio de cheques, la única posibilidad para mantener ese dato sería registrarla como banco. A pesar de que no lo es.
De todas formas, TODO el efectivo recibido en el programa va a Caja.
Para los cheques que no tengan destino registrado entre los que usted me diga arriba, pero tengan fecha cobro (en el informe de listado de cheques es posible asignar fecha de cobro, por si alguien no lo había notado) ud debe decirme si les registro depósito también en alguna cuenta bancaria suya, o si los dejo como cobrados(directo a caja). Por defecto se asumirá cobrado.
Para los vales vista también, si hay que dejarlos como depositados, o como cobrados. Se asume cobrados. Si no es así, dígame 1 cuenta bancaria.
Para los pagos tipo "OTRO" que no tengan destino, se asumirá que van a Caja, a menos que usted indique una cuenta bancaria o caja chica.
4) Note que las compras en parte es similar. Los cheques emitidos por usted que estén registrados, se asignarán no sólo a un Banco, sino ahora a una Cuenta Bancaria. Se asignará a una cuenta bancaria por cada banco. Si en el punto 2) no está la información, indíquela ahora (1 número de cuenta por cada banco). Además el efectivo dado saldrá por defecto de Caja, y los pagos de tipo "OTRO" también.
5) Precios pueden cambiar. Producto de que se ha cambiado la forma en que se aproximan valores de precios de productos, todos los precios en las listas de precio que se hayan especificado mediante un margen o factor, pueden cambiar en uno o incluso unos pocos pesos.
6) Como el programa ahora obliga a registrar pago para los gastos registrados. Se creará un pago de tipo "EFECTIVO" para cada gasto registrado, que sale de caja chica.
7) El programa ahora registra el usuario que registró cada pago recibido, y quién guardó una factura o una guía. Para la información anterior se tendrá que asignar el usuario ADMIN.
8) Ahora las órdenes de compra registran fecha de aprobación, y quién las aprobó. Se dejarán todas como aprobadas en la misma fecha de emisión. Aprobadas por ADMIN.
9) Ahora el programa deja registradas las operaciones de factoring en sí. Y lo pagos que se registran son los del factoring a nosotros, no los del cliente al factoring, si bien aún se puede decir si tal factura el cliente la pagó o no. Esto evidentemente acarrea cambios. Se intentará crear una operación de factoring por cada fecha de envío de factoring distinta que haya. Me tiene que decir a qué proveedor de factoring debo asignar estas operaciones.
Si usted piensa que es necesario hacer algo de otra forma distinta, infórmelo antes de que se realice la actualización al programa. No está incluido en el valor publicado.